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让填这月的销项和进项，填多少，它科目余额表税金及附加的数是4000.68.咋算出来的呢
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您好！税金及附加你看下凭证就知道是由哪些税构成的了，一般就是城建税，教育费附加等等
进项就填科目余额表的进项税额，销项填写科目余额表的销项税额，进项转出和预缴增值税都是一样的。
只是填写销项时是填附表一，分项填写，最后总销项等于科目余额表的销项本期发生额，进项是填写表二，也是这个道理，最后总金额等于科目余额表的进项本期发生额
2022 03/10 12:29
84785016 
2022 03/10 12:32
就说这个公司，算附加税的按多少✖️百12
丁小丁老师 
2022 03/10 12:43
您好！附加税是按照实际缴纳的增值税作为基数来算的
84785016
2022 03/10 12:49
实际缴纳的不是未交增值税的贷方吗
丁小丁老师
2022 03/10 13:25
您好！不一定，如果你们之前有预缴的话，那么这次实缴的就不等于应交的了
84785016
2022 03/10 13:50
未交增值税有借方，那个是需要减去，然后再算附加税吗
丁小丁老师
2022 03/10 13:53
您好！未交增值税是借方余额，说明本期不用交税，形成了留抵，所以附加税也是不用交的，因此你账上的税金附加应该不是增值税的附加税费
84785016
2022 03/10 13:57
您看下我发的图，未交增值税借贷都有数
84785016
2022 03/10 13:59
科目余额附加税是四千多，怎么算出来的呢
84785016
2022 03/10 13:59
这是增值税的科目余额表，上面是附加税的
丁小丁老师
2022 03/10 13:59
您好！未交增值税看最后余额，最后余额是贷方表示要交税，最后余额是借方，表示不用交税
84785016
2022 03/10 14:01
贷方有余额，应该交，我想知道交多少，我算不出人家科目余额表的数，您看下我发的表可以吗
丁小丁老师
2022 03/10 15:05
您好！本期应交增值税＝销项-进项+进项转出=50105.17
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