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第五行第一列填写哪个数据
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你好，是劳务派遣公司的吗？
2022 03/10 12:17
84785019 
2022 03/10 12:19
房地产开发公司
郭老师 
2022 03/10 12:20
你好，这个是看你账上的收入的价税合计。
84785019
2022 03/10 12:42
这个是对应的主表，但是在1月份申报的时候是税款是0怎么回事啊？我在电子税务局查了1月份和去年12月份都没有交税啊，我是刚开这个公司，我没做过这个表
郭老师
2022 03/10 12:43
第五行的那个数据乘以1.05。
郭老师
2022 03/10 12:43
因为你们单位有预缴，你们是不是异地预缴了，你看下28蓝，还有附表四里面都有填写。
84785019
2022 03/10 12:48
老师的意思是第28行应该是当月交到项目所在地的税款是吗？这个公司税务登记在市里，项目在县里
郭老师
2022 03/10 12:49
那你的预售款是不是交了税款？
84785019
2022 03/10 12:50
我不知道啊，我刚来这个公司一个星期，啥也不懂
郭老师
2022 03/10 12:53
看一下银行回单就可以的，如果是这个月的申报表看二月份的。
84785019
2022 03/10 12:59
这两个表税款所属期都是12月份的，老师马上不能追问了，你回答我两个问题吧，我发你的这两个截图，说明了两个事情，第一个是12月份有价税合计的销售收入3683090，第二件事是因为有了这个销售收入所以在项目所在地预交了税款175385.25是吗？
郭老师
2022 03/10 13:00
你好，对的是的是这么做的，是这么理解的，很正确的。
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