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问题已解决
期末结转增值税，哪些数据是当期已经抵扣的，哪些数据是留到后期待抵扣的 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 下个月缴纳增值税时， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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你好
只要认证了就得抵扣
抵扣不完留底
2022 03/10 13:17
84784986 
2022 03/10 13:24
比如说，我买进材料进项税额100万，销售收入销项税额40万，我只抵扣了10万的进项税额，分录和金额是什么，麻烦老师写下具体分录及金额
郭老师 
2022 03/10 13:24
那么请问发票勾选了10万吗。
84784986
2022 03/10 13:26
对，勾选10万
郭老师
2022 03/10 13:26
借：应交税费-应交增值税（销项税额）40
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）10
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）30
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）30
贷：应交税费-未交增值税30
下个月缴纳增值税时，
借：应交税费-未交增值税30
贷：银行存款30
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