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发现以前会计做账社保没有计提也没有把个人承担的部分分出来，工资也不扣社保发放，怎么调整？
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你好 ； 社保是 怎么走科目的。 全部计入费用去了 。 那意思个人社保是单位来承担吗？ 发下之前分录来看看
2022 03/10 14:03
84785032 
2022 03/10 14:08
就直接借：管理费用—社保 贷：银行存款 发工资时就借：管理费用—职工薪酬 贷：库存现金 后面附的工资单有扣社保跟公积金的，本来应该是按扣完后的那个数字发的，结果会计直接按扣前那个数字做了
meizi老师 
2022 03/10 14:13
你好； 现在就做 借 其他应收款-个人社保 贷 管理费用 -社保 ； 然后 工资不扣除 个人社保做 ：借营业外支出-个人社保贷 其他应收款-个人社保
84785032
2022 03/10 14:14
好几年的账都是这样做的
84785032
2022 03/10 14:17
查了下之前的分录好多做的都不行
meizi老师
2022 03/10 14:20
你好； 自己去统计一个明细表 ；然后一起调整下
84785032
2022 03/10 14:22
不调之前的账可以吗？还是一定要调整过来，几年的账现在来调，报表要做调整吗
meizi老师
2022 03/10 14:26
你好； 一定调整过来。 因为你影响了利润和所得税了。 报表和申报表都要改哈
84785032
2022 03/10 14:37
工资不扣除不是多发了工资吗
meizi老师
2022 03/10 14:44
你好； 是的。 或者是单位自己说了公司承担 也会不扣除。 公司费用 就会增加支出的
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