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你好老师，我去年有个发票时专票我做账时做错了，按普通发票入账了，现在怎么调整过来
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你好； 具体业务是什么。 去年分录怎么走的； 这样好判断科目 调整
2022 03/10 16:30
84784972 
2022 03/10 16:31
借管理费用贷现金
84784972
2022 03/10 16:31
当时购买的办公用品
84784972
2022 03/10 16:42
老师请给我讲一下，我要怎么做
84784972
2022 03/10 16:42
我一直等着你的回答
meizi老师 
2022 03/10 16:43
你好； 意思之前是含税金额入账的； 现在 是专票 你要体现进项税。 你做 借进项税贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润
84784972
2022 03/10 16:45
借应交税费进项 贷以前年度损益调整
就是只调整进项的数字就可以了
meizi老师
2022 03/10 16:53
你好； 是的。 就调整进项税的
84784972
2022 03/10 16:59
但是为什么我的利润表和资产负债表不对，就差这个数
84784972
2022 03/10 17:03
老师在吗，怎么回事
84784972
2022 03/10 17:08
在吗老师
84784972
2022 03/10 17:10
不知道是哪里出错了
meizi老师
2022 03/10 17:14
你调整了这个 以前年度损益调整或者利润分配 你们勾稽就是会有这个差异金额
84784972
2022 03/10 17:16
意思是利润表上的和资产负债表上的最后数字是不一样的
84784972
2022 03/10 17:16
那不是都调过来了吗，怎么还不一样
meizi老师
2022 03/10 17:21
是的。 你调整的是 年初的利润。 你进项税 影响了 上年的利润了。 期初利润就影响了。
84784972
2022 03/10 17:22
那是不是一直就这样不一样
meizi老师
2022 03/10 17:27
是的。 你系统软件 一直会有这个差异金额的。 因为你系统一般是 无法调整 期初的
84784972
2022 03/10 17:27
那应该不影响什么吧
84784972
2022 03/10 17:29
那为什么不能把以前的凭证用红字冲销了，再重新做一个正确凭证，不就不会出现这个问题了
meizi老师
2022 03/10 17:37
不影响你啥的 ； 是的。
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