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请问收到供应商的货物，但是没有到票，这个需要怎么记账呢？
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借库存商品贷应付账款暂估。
2022 03/10 16:32
84785005 
2022 03/10 16:33
但是如果做暂估的材料，这个并不能体现到底还有多少款需要支付给供应商，还有税金在哪里体现呢?
郭老师 
2022 03/10 16:34
你好，暂估不需要考虑增值税，到看应付账款暂估这个金额就行。
84785005
2022 03/10 16:35
但是想知道到底还需要付供应商多钱呢，我们应付款比较大，如果只是体现暂估的话，这样不准额
郭老师
2022 03/10 16:37
你好，暂估本来就是不准确的，这个允许有差异的。
郭老师
2022 03/10 16:37
如果你想知道准确的借库存商品贷应付账款，暂估你填写准确的金额。
填写价税合计的。
84785005
2022 03/10 16:38
但是有的人说要做什么待认证进项还是待抵扣进项做到里面去，这样可以吗？
郭老师
2022 03/10 16:41
好，这个是收到发票的应交税费，待认证里面。
郭老师
2022 03/10 16:41
没有收到发票，建议不要这么做。
84785005
2022 03/10 16:42
待认证和待抵扣一般是在什么时候做的？
郭老师
2022 03/10 16:43
待认证时收到发票，没有认证。
郭老师
2022 03/10 16:44
待抵扣是辅导期，纳税人勾选抵扣了发票，但是税务局没有比对通过不允许抵扣的。
84785005
2022 03/10 16:44
那企业走上正轨了以后就没有待抵扣了，只有待认证是吗？
郭老师
2022 03/10 16:46
你好
没有的，不用的
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