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老师，计提员工工资、社保；然后发放员工工资。这样的分录对吗？
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计提的这个不对，借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资。
2022 03/10 17:49
郭老师 
2022 03/10 17:49
借应付职工薪酬、工资
贷、其他应付款、个人负担的社保、
银行存款。
84784957 
2022 03/10 17:51
这个是计提员工工资 员工部分社保 然后发放工资 扣员工部分社保 公司部分社保。这个分录对吗
郭老师
2022 03/10 17:57
啊这个分录不正确的。
84784957
2022 03/10 18:00
哦 老师，应该怎么计提员工工资 员工部分社保 公司部分社保 分录，然后发放工资，和银行代扣社保以后分录怎么写
郭老师
2022 03/10 18:08
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784957
2022 03/10 19:19
非常感谢老师
郭老师
2022 03/10 19:33
不用客气工作愉快
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