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企业所得税汇算清缴 应付职工薪酬 帐载金额和实际发放金额 以及税收金额怎么填
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您好
账载金额填写单位计提的金额 实际发放金额填已经发放的金额 税收金额填实际发放金额
正常情况下 三个金额一致
2022 03/10 22:07
84784971 
2022 03/10 22:09
肯定不一致 20年1月发放19年12月工资 21年1月发放20年12月的工资 年终奖也是21年3月发放 那实际金额和 税收金额又怎么填
bamboo老师 
2022 03/10 22:11
汇算清缴前发放都可以21年税前扣除的啊
84784971
2022 03/10 22:30
实际发放金额那里填什么数 税收金额那里填什么数据
bamboo老师
2022 03/10 22:31
汇算清缴前发放掉的金额 都可以填在实际发放那
比如您21年计提了100万 汇算清缴前100万都发放了
账载金额 实际发放金额跟税收金额栏次都填100
比如您21年计提了100万 汇算清缴前只发放了80万
账载金额填100万 实际发放金额跟税收金额栏次都填80
84784971
2022 03/10 22:50
那职工福利费扣除的基数是哪个？账载？实际发放金额？还是税收金额？
bamboo老师
2022 03/11 06:51
那职工福利费扣除的基数是税收金额
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