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老师，计提的增值税比实际交的少了2分钱，分录要怎么调？
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你好！你是一般纳税人还是小规模
2022 03/11 09:11
84785001 
2022 03/11 09:15
一般纳税人
宋生老师 
2022 03/11 09:16
你好！你先看下你是销项税额对不上还是进项税额对不上
84785001
2022 03/11 09:17
对得上的，就是我们把出售固定资产的分出来，然后税就多了2分
84785001
2022 03/11 09:20
哦哦，原来是销项少了2分
宋生老师
2022 03/11 09:21
你好！没明白你意思，最终缴纳的金额，只会跟销项和进项有关系，和是不是出售固定资产这个业务没关系啊
只要销项与进项对的上，那最终不就应该对的上吗
84785001
2022 03/11 09:23
我是借销项贷未交增值税？
宋生老师
2022 03/11 09:25
你好！不是，是根据你计算出来的实际应该缴纳的税金
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
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