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老师，我在12月份的时候计提工资提了6万，结果在2022年1月份发工资的时候发了16万，我在2022年2月份申报税款所属期1月份工资的时候也申报了16万，请问1月份的账务处理该如何去做
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您好，补提一下多发的工资
2022 03/11 09:50
84784958 
2022 03/11 09:52
补提10万的话，这是2021年的工资，我2021年的账已经结了，怎么办？
晓宁老师 
2022 03/11 09:53
您好，通过以前年度损益调整来调整
84784958
2022 03/11 09:58
补提，借:生产成本_直接人工10万，贷:应付职工薪酬10万，
晓宁老师
2022 03/11 09:58
你好，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬
84784958
2022 03/11 10:00
下一步是不是，借:利润分配未分配利润，贷:以前年度损益调整
晓宁老师
2022 03/11 10:01
您好，对的。是这样的。赞
84784958
2022 03/11 10:02
那我的报表是不是又要改动了
晓宁老师
2022 03/11 10:16
您好，在汇算时，改动报表
84784958
2022 03/11 10:18
是不是在汇算清缴的时候改年度财务报表
晓宁老师
2022 03/11 10:21
您发了，不是，是在改所得税申报表
84784958
2022 03/11 10:23
纳税调减吗？
晓宁老师
2022 03/11 10:45
您好，填列在职工薪酬支出表
84784958
2022 03/11 10:48
好的，知道了谢谢
晓宁老师
2022 03/11 11:16
不客气，祝您工作顺利
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