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我小规模到月底了，销售额只有20220元，应交增值税660.60，但是没有超过10万，不用交增值税，但是我报税的时候，资产负债表里需要填应交税费吗？
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嗯你好，是这样的，如果你开的是普票的话，是不需要交增值税的，这个增值税呢，要转到营业外收入里面，然后嗯，而且现在政策是月不超15万元，系不超45万元的普票可都可以不用交增值税的。
2022 03/11 10:54
李霞老师 
2022 03/11 10:55
然后你这个应交税费，应交增值税是要转到营业外收入里面的，所以资产负债表里的应交税费这个科目是零。
84785001 
2022 03/11 11:32
我已经结账了为什资产负债表里还有？
84785001
2022 03/11 11:33
你看老师，应交税费还在
李霞老师
2022 03/11 11:44
因为你没有转到营业外收入这个科目里面，正常你应该借应交税费-应交增值税，然后贷营业外收入。
84785001
2022 03/11 14:54
帮我看下还有其他地方要结转的吗，除了税费
李霞老师
2022 03/11 15:11
没有要结转的了，同学，，你那个固定资产是这个月刚入的账是吧，我看没有折旧，嗯，如果刚入的账的话，是下个月折旧。
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