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问题已解决
您好老师，计提工资分录这样做合理吗？ 借：管理费用—工资 贷：应付工资—应付职工薪酬 应付工资—社保（个人承担部分） 次月发工资时 借：应付工资—应付职工薪酬 贷，现金/银行存款
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你好，这个分录不对的，计提的个人承担的社保，在工资里面借管理费用，工资
贷应付职工薪酬，工资
借应付职工薪酬工资
贷，其他应付款个人负担的社保。
银行
2022 03/11 11:07
84785039 
2022 03/11 11:53
老师，工资借管理费用
郭老师 
2022 03/11 11:57
你好，工资根据受益部门来的，后勤的管理费用，车间的制造费用。
84785039
2022 03/11 17:22
老师，我还是被绕进去了，比如工资5300，社保按2600基数交缴
要怎么计提工资，计提社保，次月发工资要怎么做
郭老师
2022 03/11 17:22
你好，你实际交了多少的社保？个人负担多少，企业负担多少？
84785039
2022 03/11 17:37
有3个人，个人1人负担208*3=264，3人企业负担1248/3
84785039
2022 03/11 17:37
刚成立的公司工资开不高
郭老师
2022 03/11 17:38
你好，先做一个人的就可以你一个人的会了，其他的都会。
郭老师
2022 03/11 17:38
借管理费用工资5300
贷，应付职工薪酬5300。
郭老师
2022 03/11 17:38
借管理费用社保
贷应付职工薪酬、社保1248/3
郭老师
2022 03/11 17:38
借应付职工薪酬，工资5300
贷、其他应付款、个人负担的社保，264
贷、银行存款。
84785039
2022 03/11 17:39
打错了，个人承担624
郭老师
2022 03/11 17:39
借应付职工薪酬、社保1248/3
其他应付款，个人负担的社保，264
贷、银行存款。
84785039
2022 03/11 17:41
好的，谢谢老师
84785039
2022 03/11 17:41
感谢老师耐心解答
郭老师
2022 03/11 17:43
不用客气，工作愉快。
郭老师
2022 03/11 17:43
那个人负担的，你再自己修改一下就行，个人负担的从工资里扣除，计提的时候在工资里面。
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