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问题已解决
老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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借：应交税费-增值税进项
贷：应交税费-增值税进项转出
然后按正常的分录做
2022 03/11 11:55
84785029 
2022 03/11 11:56
那进项税额转出是一直挂账吗？
家权老师 
2022 03/11 11:58
是的，一直挂着就是了哈
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