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问题已解决
请问我12月份的增值税申报表有去大厅办理更正申报，转出一笔进项，现在做2月份的申报，出现这个错误提示，差额正好是我更正申报时转出的那笔进账，请问我现在应该怎么填这个申报表
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你好； 你转出 进项税 是什么原因导致的 ； 这个进项税你抵扣了吗？ 开红字信息表没有
2022 03/11 12:10
84784987 
2022 03/11 13:44
是高铁票，因为我们是12月份认定的一般纳税人，进项没有做加计抵减，专管员让我们全部转出来了
meizi老师 
2022 03/11 13:45
你好； 意思是不让你做 进项税抵扣； 要让你转出补税 和滞纳金是吗
84784987
2022 03/11 13:45
是的，老师
meizi老师
2022 03/11 13:48
你好； 那你在附表 2里面去转出 。 把对应之前的进项税 写进去 。 找对应栏次写。 没有对应栏次的写其他里面转出
84784987
2022 03/11 14:02
但是税已经交了？是在柜台交的，这个有影响吗
meizi老师
2022 03/11 14:04
你好 ； 这个没有影响。 你转出了会 增加应纳税额； 但是你预缴的到时 会在预缴栏次抵减的
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