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老师我们承接了一个大公司分包给我们的工程70万，我们建筑服务发票开去了70万，但是对方不直接打钱给我们，要我们做工资单去他们公司这个项目的民工工资专户给我们70万，那这样我银行就没有收到，还有成本就是70万了，就要做亏损了，这个要怎么做分录？
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你们分包的是劳务，是不是
建筑劳务的。
2022 03/11 13:03
84784961 
2022 03/11 13:05
是的，那我我公司只能开建筑工程*安装费
郭老师 
2022 03/11 13:06
你好，那不对，应该是建筑服务，建筑劳务才对。
郭老师
2022 03/11 13:06
借应收账款70万贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本工资贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应收账款70万。
郭老师
2022 03/11 13:06
他说，我们中间有一部分利润，这部分利润需要支付给你们。
84784961
2022 03/11 13:07
那我们可以开建筑服务*建筑劳务吗？，我们没有劳务资质的啊
郭老师
2022 03/11 13:08
那你们签的合同是哪一个合同？
84784961
2022 03/11 13:10
施工分包合同
郭老师
2022 03/11 13:12
也就是你们是包工包料的是吧
建筑服务某某工程。
84784961
2022 03/11 13:15
是的，有材料的
郭老师
2022 03/11 13:17
你给对方开建筑服务，某某工程。
郭老师
2022 03/11 13:18
你们这一部分有材料，有人工费，这70万不是所有的人工费，
被他给你们转账的时候，扣除这个人工费，他可以直接发工资出去你们单位做成本。
剩下的转到公户。
84784961
2022 03/11 13:19
就是对方不给转，要我们提供70的人工工资单拿这个分包款，所以不知道怎么做了
郭老师
2022 03/11 13:24
这种道理你懂的话，你可以跟对方去谈，你们自己协商的。
84784961
2022 03/11 13:26
就是协商不了，只能这样拿钱，所以请教老师怎么办
郭老师
2022 03/11 13:28
你们编一些工资。打到个人卡里之后，个人再把钱还给你们。
郭老师
2022 03/11 13:28
提供个人的工资卡卡号。
84784961
2022 03/11 13:29
工资单是个人的卡号，70万的
郭老师
2022 03/11 13:31
不是一个人的
是所有人的
郭老师
2022 03/11 13:31
就是尽可能的多保持在5000以内。
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