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老师，我21年多计提了2万的工资。这个我可以借应付职工薪酬-工资贷利润分配-未分配利润吗？
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你好 对，这样处理对的
2022 03/11 13:16
84785034 
2022 03/11 13:23
如果我不做这笔分录。直接在汇算清缴的时候调减可以吗？
玲老师 
2022 03/11 13:24
你好 这样处理也是可以的
84785034
2022 03/11 13:27
老师，那意思是如果过了汇算清缴，我只能按第一种方法入账是吗？
84785034
2022 03/11 13:28
如果走未分配利润科目。那我的资产负债表和所得税预缴申报表都得体现这笔分录吧？
玲老师
2022 03/11 13:30
你好 报表上不体现分录 的
84785034
2022 03/11 15:05
不对啊老师。如果我22年借应付职工薪酬贷未分配利润。那我22年的资产负债表怎么会不体现呢
玲老师
2022 03/11 15:13
你是问分录
报表上项目 填写 借应付职工薪酬贷未分配利润项目里的
84785034
2022 03/11 15:17
我的意思是，这笔分录的数值，在哪几个报表体现？利润表不体现这笔分录的数值吧？资产负债表的未分配利润体现，所得税申报表体现这笔分录的数值吗？
玲老师
2022 03/11 15:24
你好 借应付职工薪酬贷未分配利润项目里的 这二个都在资产负债表上体现的
84785034
2022 03/11 15:32
那在所得税申报表体现吗？
玲老师
2022 03/11 15:40
你好 我21年多计提了2万的工资。要是计在成本费用里了 会影响所得税的 就是这个成本费用金额 2万*25%
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