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老师，12月份的暂估，到跨年1月份如何入账呢
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一月份开来了发票是吗？当时暂估的分录怎么做的。
2022 03/11 13:17
84785022 
2022 03/11 13:19
嗯，12月份做的是
借：库存商品…库存暂估
贷：应付账款暂估款
借：主营业务成本
贷：库存商品…暂估款
郭老师 
2022 03/11 13:22
借应付账款贷、库存商品
借库存商品贷，以前年度损益调整
借库存商品贷应付账款，
借以前年度损益调整贷库存商品。
84785022
2022 03/11 13:31
库存商品科目名下没有余额了，已经结转到成本里面了
84785022
2022 03/11 13:31
老师，是这样做吗？
郭老师
2022 03/11 13:32
好你这个分录不对，还有一个库存商品，第三个分录，你怎么没做。
84785022
2022 03/11 13:35
我库存商品建了个二级明细，你这个分录，第一个是冲的暂估库存，后面的都是直接记入库存是吗？
84785022
2022 03/11 13:36
第三个也进接记入库存商品，那就重复记了一笔
郭老师
2022 03/11 13:37
你第二个分录不对，第二个分录库存商品应该是暂估。
郭老师
2022 03/11 13:37
第三个分录，借库存商品商品的名字贷应付账款。
84785022
2022 03/11 13:46
咋看不懂这是怎么处理的
郭老师
2022 03/11 13:47
借应付账款贷库存商品暂估
借库存商品暂估贷利润分配未分配利润，
这个能看懂吗？你能看懂的话和你自己写的对比一下有什么不一样吗？
郭老师
2022 03/11 13:47
看下咱俩写的一样吗？
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