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老师，我幼儿园的帐有一笔成本10万，实际上是2020年的成本，但是2020年又没做计提，2021年付的款导致2021年的利润就少了10，这个要怎么样在不反2020年的帐的情况下做分录？
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民非组织会计制度做账的吗？
2022 03/11 13:49
84785030 
2022 03/11 14:08
是的，好像也没以前年度损益调整这个科目
郭老师 
2022 03/11 14:11
你好，直接用业务活动成本来做就可以。
84785030
2022 03/11 14:21
我的意思是2020年的成本就不想做到2021年来，但是又不想反2020年的帐
郭老师
2022 03/11 14:27
借非限定性净资产贷银行存款。
84785030
2022 03/11 14:42
钱是2021年付出去的，要冲的话，是不是要做，借非限定性净资产，贷其他业务活动成本－租赁费10万
郭老师
2022 03/11 14:43
好，当时你只付出去分录，怎么做的？
84785030
2022 03/11 14:58
借其他业务活动成本租赁费 贷银行存款10万
郭老师
2022 03/11 14:59
那你正确的应该是什么分录？
84785030
2022 03/11 15:07
2020年要是计提了的话，就是借其他应付款租赁费5万 借业务活动成本租赁费5万（前面分录我多打了两个字其他），贷银行存款10万
郭老师
2022 03/11 15:08
现在做借其他应付款贷非限定性净资产。
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