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问题已解决
老师，我2010年的管理费用多做了，现在发现了，要冲回怎么写会计分录
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你好，当时的分录是怎么做的？
2022 03/11 13:48
84785027 
2022 03/11 13:49
当初是借管理费用，贷银行存款
郭老师 
2022 03/11 13:50
借银行存款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785027
2022 03/11 13:51
不用去冲管理费用么
郭老师
2022 03/11 13:51
管理费用以前年度损益调整代替了。
84785027
2022 03/11 13:52
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/11 13:53
不用客气
工作愉快。
84785027
2022 03/11 14:14
老师，公积金 维修基金的利息收入怎么写会计分录
郭老师
2022 03/11 14:18
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
84785027
2022 03/11 14:20
这个算收入的么，不算财务费用么
郭老师
2022 03/11 14:20
你好，这个是借款收入的吧，需要交增值税。
郭老师
2022 03/11 14:20
如果是银行存款的利息不需要交，可以冲财务费用
84785027
2022 03/11 14:21
那住房公积金的售房款呢
郭老师
2022 03/11 14:24
你好，你们单位是房产企业的吗？
郭老师
2022 03/11 14:24
借银行存款
贷预收帐款、
应交税费。
84785027
2022 03/11 14:26
我们是个国企，这都是历史账了，从05年后就没有做过住房公积金单位售房款及维修资金的利息了，现在他们从公积金那拉来了这些利息单
郭老师
2022 03/11 14:28
你们单位主营是什么的？
84785027
2022 03/11 14:29
我们是电声厂，主营电方面吧，具体我也不清楚
郭老师
2022 03/11 14:31
这是不是你们的额外所得？
84785027
2022 03/11 14:33
这个不是都设有公积金账户，是个银行账户，然后现在就相当于里面存的钱有利息收入，也不是额外所得，是以前会计都不做
郭老师
2022 03/11 14:40
你好，如果是银行存款利息收入的，可以充你的财务费用，借银行存款，借财务费用，负数。
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