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您好！我们单位有个员工我们申报个税，工资也是我们发，社保没有我们交，在总公司交的，但总公司让我在这边工作扣除个人部分，导致其他应收款出现负数，这个得做分录
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你好，这个钱需要还回去吗？
2022 03/11 14:17
84785015 
2022 03/11 14:17
不用还了
84785015
2022 03/11 14:18
等于就是代总公司扣了社保个人部分
郭老师 
2022 03/11 14:19
你好，那你们发放给职工就可以的。
郭老师
2022 03/11 14:19
也就是不需要你们单位扣除，可以直接都支付给。
84785015
2022 03/11 14:21
社保我们不交，但个人部分要我们扣
郭老师
2022 03/11 14:21
那扣除的总公司又不要不是吗。
84785015
2022 03/11 14:22
是这样的，所以导致我们这边出现负数，没办法平
郭老师
2022 03/11 14:26
你们还发放给个人，不发放，如果不发放的话，红冲。
84785015
2022 03/11 14:28
意思我把这笔款还个人对吗
郭老师
2022 03/11 14:31
是的是的，是这么做的。
84785015
2022 03/11 14:35
因为后期还是这样，我可以做二份工资表吗？凭证不做其他应收款，直接减少应发工资，发给员工的工资有这个项目，最终实发金额是一样
郭老师
2022 03/11 14:39
可以的，可以这么做的。
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