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问题已解决
老师，a公司的员工出差的差旅费都是b公司的票，还有火车票，能直接用b公司的公户给他转账报销吗，a和b公司都是一个老板，但老板不是法人，等于实际负责人是一个老板
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你好 不能报销的 是自己上班的单位发票才能报销
2022 03/11 14:29
84785023 
2022 03/11 14:30
只能自己的员工才能报销是吗
如果给客户报销差旅费，可以直接打到客户个人吗
玲老师 
2022 03/11 14:36
你好 只能自己的员工才能报销 发票还要是本单位名
如果给客户报销差旅费，可以直接打到客户个人吗 可以的
84785023
2022 03/11 14:36
我们公司不是有3个公司吗，ABC，A和B是同一个法人，法人的工资在A公司发放，如果法人有报销的话，开的是B公司的发票，那B公司也可以给他报销妈？还有C公司是单独的法人，小规模，如果C的员工平时报销开的发票是A或者B的，那A或者B能给他在公户上转账吗
84785023
2022 03/11 14:38
那把这个不是本公司的员工看成客户，也可以给他报销吧（他一进开发票和提供火车票了）
玲老师
2022 03/11 14:46
你好 可以报， 这样是不能税前扣除的
84785023
2022 03/11 14:47
为什么不能税前扣除，报销客户招待费不可以吗
玲老师
2022 03/11 14:53
你好 招待费 只能扣 发生的 60和收入千分之五 哪个小按哪个扣 不能全扣除的 要交所得税的
84785023
2022 03/11 14:53
haode ,谢谢老师
玲老师
2022 03/11 15:00
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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