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2021年12月份工资少计提1000，在2022年1月份补计提 ，汇算清缴时需要调整哪里吗
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职工薪酬明细表，税收金额、实际金额。
2022 03/11 14:47
84784979 
2022 03/11 14:53
比如 2021年工资应该是1万1，少计提了1千，做2021年度汇算清缴时，工资薪金支出 账载金额1万，实际发生额及税收金额填1万1，这样？
郭老师 
2022 03/11 14:54
你好，二一年所有的工资是一万一的话是这么做的，税收金额里面也得填写一万一。
84784979
2022 03/11 14:57
那就是虽然账上在2022年度补计提，但是属于21年度的 在21年度汇算清缴时要算上这笔
郭老师
2022 03/11 14:57
对的是的，22年你应该用以前年度损益调整，不应该影响22年的利润。
84784979
2022 03/11 15:10
老师，那如果已经做完汇算清缴才补计提怎么办
郭老师
2022 03/11 15:12
去税务局修改你的申报表。
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