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问题已解决
老师，上期税额留底了，这期我又认证了一些票，我还需要做增值税结转吗
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同学你好，这期有销项税额么？
2022 03/11 15:04
84785009 
2022 03/11 15:06
老师你好，这期有销项税额
立红老师 
2022 03/11 15:08
同学你好，按这期的销项税额的金额 ，做
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项
没有抵完的进项留在进项税额明细中
84785009
2022 03/11 15:11
老师，
我的上期留抵税额是26,859.86，
本期的销项税额是20,018.33，
本期的认证进项税额是2588.5
84785009
2022 03/11 15:12
这个还需要做增值税结转吗
立红老师
2022 03/11 15:27
同学你好
这个还需要做增值税结转吗——是需要结转的；
84785009
2022 03/11 15:29
老师，这个分录怎么写
立红老师
2022 03/11 15:33
借，应交税费一应增一销项20,018.33
贷，应交税费一应增一进项20,018.33
84785009
2022 03/11 15:39
老师，你看一下我这个进项税额，不够啊
立红老师
2022 03/11 15:43
同学你好，之前的留抵税额不是也在进项税额明细中么？
84785009
2022 03/11 15:47
老师，那你直接就是用销项和进项抵扣了，没有做未交增值税的结转是吗？
立红老师
2022 03/11 15:57
同学你好，如果进项大于销项，是不做未交增值税结转的；
84785009
2022 03/11 15:59
老师，
我的上期留抵税额是3000
本期的销项税额是2000
本期的认证进项税额是160
老师这个分录怎么做，
84785009
2022 03/11 16:00
给我列出来最好
立红老师
2022 03/11 16:01
我的上期留抵税额是3000——这个金额是在进项税额明么？
84785009
2022 03/11 16:03
由于当时进项税大于销项税。我没有做分录，我也不知道这个在哪里
84785009
2022 03/11 16:04
刚在，进项税额明细里面查到了，当时认证的税额
立红老师
2022 03/11 16:20
同学你好，
我的上期留抵税额是3000
本期的销项税额是2000
本期的认证进项税额是160
分录
借，应交税费一应增一销项2000
贷，应交税费一应增一进项2000
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