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年末增值税怎样做结转呢？感觉数据越滚越大了
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你好，是销项税额大于进项税额吗？
2022 03/11 15:10
84785002 
2022 03/11 15:12
我这个是缴纳的时候产生的应交税额
邹老师 
2022 03/11 15:14
你好，需要按月做结转的分录
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
结转了之后，销项税额，进项税额就没有余额了
84785002
2022 03/11 15:15
这一步我没有做分录，我直接缴纳的时候就是借：应交税费_未交增值税 贷：银行存款
邹老师
2022 03/11 15:17
你好，那你需要把上面的结转分录补上才是的
84785002
2022 03/11 15:19
我上一年都没有结转，我要怎样补分录
邹老师
2022 03/11 15:23
你好，需要按月补做这样的结转分录
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
84785002
2022 03/11 15:23
去年的可以在今年补做吗
邹老师
2022 03/11 15:25
你好，去年的，可以在今年补做的
84785002
2022 03/11 16:04
应交税费弄错了，在今年怎样调会正确呢
邹老师
2022 03/11 16:05
你好，根据你提供的图片，现在的调整分是
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应交税费—应交增值税（销项税额）
84785002
2022 03/11 16:08
这样调整，会对今年的报表有影响吗
邹老师
2022 03/11 16:12
你好，对财务报表本身的数据没有影响
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