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去年的账已经结账报税，发现去年7月份的销售费用多记了，而且去年1年的应交税费-应交增值税一直挂账怎么处理？
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你好 ； 多做账了 。 那你 这个应交增值税是借方还是贷方余额的； 是什么原因挂着 也是多做了科目金额吗
2022 03/11 15:16
84784983 
2022 03/11 15:20
去年七月份的销售得有计提了一次借:销售费用，发放的时候还是借销售费用
增值税在贷方，应该转入营业外收入，之前的会计未转入就一直在贷方挂着
meizi老师 
2022 03/11 15:26
你好； 你是小规模类型季末不超过45万吗 ？你说下这个销售费用是啥业务发生的。
84784983
2022 03/11 15:32
是的，小规模不超过45万。
销售费用属于工资
meizi老师
2022 03/11 15:37
你好 ； 那你就转下比如 借应交税费-应交增值税贷 利润分配-未分配利润 。 你用小企业会计准则把
84784983
2022 03/11 15:39
然后这些多出来的利润，要在年度汇算清缴的时候纳税调增是吗？
meizi老师
2022 03/11 15:48
是的。 要到时缴纳所得税的
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