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老师，关于应付职工薪酬二级科目下的公会经费年底了改如何处理
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你好 交上就行了 不用其他处理的
2022 03/11 15:19
84785005 
2022 03/11 15:21
那岂不是一直有余额，不用管它
玲老师 
2022 03/11 15:28
你好 计提 和交是二个分录 ，一借一贷为什么有余额
84785005
2022 03/11 15:30
分录能告诉我吗？
84785005
2022 03/11 15:30
麻烦老师帮我吧
玲老师
2022 03/11 15:39
你好借管理费用工会经费
贷应付职工薪酬工会经费
贷借应付职工薪酬工会费
贷银行
84785005
2022 03/11 15:43
由于同事做账时，出现错误，导致公会经费和职工教育费用下有余额
84785005
2022 03/11 15:44
请问老师改如何处理
84785005
2022 03/11 15:44
已经结转年结账套了
84785005
2022 03/11 15:46
分录是
借：管理费用-工会经费10
贷：应付职工薪酬-工会经费10
借：应付职工薪酬-职工教育费用10
贷：现金10
玲老师
2022 03/11 15:56
借应付职工薪酬-职工教育费用10
贷应付职工薪酬-工会经费10
84785005
2022 03/11 15:57
谢谢老师
84785005
2022 03/11 15:57
2021年的，我2022年调整有没有影响
玲老师
2022 03/11 16:08
你好不影响的 就是上面分录
84785005
2022 03/11 16:35
谢谢老师
玲老师
2022 03/11 16:45
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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