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问题已解决
就是这个表，为什么要把资产负债表不平衡的，在凭证录入中才可以平衡
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你好，损益类科目为什么没有结转呢
2022 03/11 16:15
徐悦 
2022 03/11 16:15
你先把损益类科目转到本年利润
84785003 
2022 03/11 16:22
都结转了呀 老师
84785003
2022 03/11 16:31
老师，你直接给我说一下，真的晕了
徐悦
2022 03/11 16:32
稍等，我再看看哈，我看看怎么回事
徐悦
2022 03/11 16:34
你未分配利润为什么用292万这个数啊？
徐悦
2022 03/11 16:34
应该用本年利润这个74.7万元
84785003
2022 03/11 16:53
对呀 可是资产负债表那边差额拿过来，就可以平衡了
徐悦
2022 03/11 16:55
结转本年利润的金额，是本年出现的利润。
徐悦
2022 03/11 16:55
不要把未分配利润的期初数加过来
84785003
2022 03/11 16:55
改了，差额这么多
徐悦
2022 03/11 16:56
那是资产负债表，并不影响你那个分录的金额
徐悦
2022 03/11 16:56
你本年有没有通过以前年度损益调整，调整以前的损益？
徐悦
2022 03/11 16:57
资产负债表不平衡，不要去填本年利润的金额哈
徐悦
2022 03/11 16:57
找找是什么原因，是不是有直接进入未分配利润的业务处理
84785003
2022 03/11 17:00
我也拿过来套的，所以不明白才问老师您的
84785003
2022 03/11 17:26
老师能不能给说说呢？
徐悦
2022 03/11 17:37
1.结转本年利润那里，以本年利润的金额为准，有多少结转多少。
2.资产负债表那里，未分配利润的年初数+本年的净利润=期末的未分配利润。还要考虑本年有没有直接利润未分配利润的业务处理。
84785003
2022 03/11 17:41
好的 谢谢老师了
徐悦
2022 03/11 17:45
不用客气，希望对您有所帮助
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