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老师你好 一般纳税人期末有留抵税额 本月开票对应的销项税额小于留抵税额 对应的应交税费~应交增值税～销项税额怎样结转
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你好同学有留底不用结转
2022 03/11 16:39
84784991 
2022 03/11 16:40
那对应的销项税额这个科目就不转了么
venus老师 
2022 03/11 16:50
对的同学 是不用转的
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老师，期末留抵税额，是要挂在应交税费-应交增值税-期末留抵税额这里，还是挂应交税费-期末留抵税额，这样的
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上个月留抵税额 634.71 这个月留抵税额 561.46 能不能如下写 结转分录？
借：应交税费-应交增值税-销项税额 5336.76
应交税费-增值税留抵税额 561.46
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 5263.51
应交税费-增值税留抵税额 634.71
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老师，是不是只要本月开票或者有进项发票就要结转增值税？另外，如果本月有销项和进项，然后上期的留抵（应交税费应交增值转出未交增值税）借方有余额，现在是销项小于进项+留抵。那分录是 借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）这样做账务处理对吗？
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老师，上月应交税费应交增值税留抵税额在借方，余额比本月销项税额大，本月增值税怎么结转？分录怎么写？
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老师，本月销项税额小于进项税额，需要做结转分录吗？就是说有留抵税额时
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