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A公司欠B公司10万，B欠A 5万，B公司5万直接抵扣应收的10万，要求A公司开票5万，但是老板要求A公司欠的10万是打算私账付给对方B，如果开了5万的票，但是公账实际是没收到这个款的，这样要怎么处理好呢
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你好； A公司欠B公司10万，B欠A 5万，B公司5万直接抵扣应收的10万 ； 你们之间的 10万和5万都是有发生 什么业务。这样好判断。 因为 如果是5万抵减10万。 有一个5万还是走坏账处理的
2022 03/11 17:19
84784999 
2022 03/11 17:26
我们是做的是货代，A和B公司都是同行业的，有时候我们收到货会配给对方发货，需要付给对方运费，或者他们给货我们发货，我们收取运费；这5万抵扣10万，剩余的不是坏账，还需要付给对方的
meizi老师 
2022 03/11 17:31
你好 ； 这样的话 那你现在是做A还是做B 的 公司业务 。我好判断科目
84784999
2022 03/11 17:32
做的是A公司的
meizi老师
2022 03/11 17:36
你好 ； 你A公司是 收到货配送给对方 ； 支付对方运费 是吗 ？
84784999
2022 03/11 17:38
是的，支付B公司运费
meizi老师
2022 03/11 17:40
你好； 那么你做账 “借 销售费用-运费贷应付账款-B ; 借 应付账款-B 贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税。
84784999
2022 03/11 17:48
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 03/11 18:13
没事的 ；希望能帮到你； 满意请给予评价
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