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我处置固定资产，其中处置时的税额在现金流量表中不平，我这个应该要填列在哪呢。
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处置时候的税，你是放到那个经营活动现金流量支付的相关税费里面。
2022 03/11 17:32
84785036 
2022 03/11 17:33
那这样我的主表和附表就不平，有个税额的差异。
陈诗晗老师 
2022 03/11 17:39
怎么会呢？你这个税本身就是填在这里的呀。
84785036
2022 03/11 17:44
填这里的话，我主表里面的 经营活动产生的现金流量净额和附表里面就对不上，那我附表里面要减少一个这个税额吗，我减在哪呢。
陈诗晗老师
2022 03/11 17:46
把你的附表发出来看一下。
84785036
2022 03/11 17:48
处置那里是填含税金额还是不含税金额呢
陈诗晗老师
2022 03/11 17:54
处置金额就按照含税的填写呀，你支付了，所以就放在那个经营活动支付的税金里。
84785036
2022 03/11 17:56
但是含税填了 我主表和附表就有一个税额的差异
陈诗晗老师
2022 03/11 17:56
你不管是主表还是附表，你都按照含税金额填，哪里会有差异呢？
84785036
2022 03/11 17:59
是含税的，但是附表没有投资活动的，主表和附表匹配的只有经营活动的
陈诗晗老师
2022 03/11 18:01
你主表里面的数据，他是你所有附表的数据的一个汇总，他有经营活动的附表，肯定有其他的附表啊，他不可能就是说没有，没有的话，那你怎么数据去对应的对不对。
84785036
2022 03/11 18:01
我主表里面经营活动调整了税额这部分，但是附表经营活动里面没有反应这个
陈诗晗老师
2022 03/11 18:02
首先你调整是调整附表，然后通过附表的数据去生成主表，而不是直接去调整主表，你直接调主角肯定对不上啊。
84785036
2022 03/11 18:03
那附表我这应该是调整到哪里呢
陈诗晗老师
2022 03/11 18:04
附表里面你也是填写在你的经营所得关于支付的税金里面。
84785036
2022 03/11 18:05
相当于我要手动调整一下，因为附表他都是根据科目之间的变动产生的嘛。
陈诗晗老师
2022 03/11 18:09
对了，主表和附表你要一并调整，它才会没有差异。
84785036
2022 03/11 18:11
好的，谢谢老师。
陈诗晗老师
2022 03/11 18:11
不客气，祝你工作愉快，好评一下，谢谢
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