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老师，公司账户收到个体户转过来的劳务费2500，要给个体户开票吗？怎么入账？
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你好，公司账户收到个体户转过来的劳务费2500，要给个体户开票，分录是
借：银行存款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2022 03/11 17:38
84785027 
2022 03/11 17:39
我们是软件开发，这个是主营业务收入吗？不用通过应付账款——客户反应了吗老师
邹老师 
2022 03/11 17:40
你好，你们主营是软件开发，就通过其他业务收入科目核算。
根据你的描述，不需要通过 应收账款——客户体现 ，因为当时就收到了款项
84785027
2022 03/11 17:42
但是钱是1月收到的，1月还没有开票，怎么入账
邹老师
2022 03/11 17:43
你好，钱是1月收到的，1月还没有开票
借：银行存款 ，贷：预收账款
之后开具发票的时候确认收入
84785027
2022 03/11 17:44
贷方可以用应付账款吗老师
邹老师
2022 03/11 17:45
你好，不可以。这个是提供服务的收款，而不是应付的款项。
84785027
2022 03/11 17:48
老师，我们另外一家公司的员工，由于经常为我们公司项目出差，费用报销是我们公司出的，之前入账招待费了，后面的费用报销可以把火车票机票这些入招待费，其他住宿采购等费用入账我们公司差旅费吗？需要怎么操作？，
邹老师
2022 03/11 17:51
你好，既然是项目出差的费用，就需要计入差旅费明细核算才是啊
84785027
2022 03/11 17:52
因为这个员工是跟我们另外一家公司签订劳动合同，而费用报销是我们公司出，我们公司如何入账
邹老师
2022 03/11 17:53
你好
借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目
84785027
2022 03/11 18:05
二级明细可以入差旅费吗，还是招待费
邹老师
2022 03/11 18:05
请仔细看我回复的内容
84785027
2022 03/11 18:19
看到了老师，只是这个员工报销的费用里面有火车票机票这些，也有其他费用，他不是我们公司员工费用报销也是我们公司直接转账给他个人，也可以入账差旅费吗？他工资和个税都是在我们另外一家公司的
邹老师
2022 03/11 18:21
你好，经常为我们公司项目出差，根据你的这个描述，就是通过差旅费明细核算的
84785027
2022 03/11 18:48
好的，火车票机票这些有他个人名字的要入账招待费吗？之前其他老师说的都要入账招待费
邹老师
2022 03/11 19:15
你好，具体是什么情况下发生的火车票和机票支出呢？
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