免费问答

抵扣啦，本企业是销售煤炭

从外地买煤的运费

 你好 ；抵扣了 就做账 ：1.借以前年度损益调整贷进项税转出 ；       借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 ；   2.缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税 ； ； 应交税费-未交增值税 贷银行存款 。 3.结转进项税转出分了；   借进项税转出贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税；  借     应交税费-应交增值税-转出未交增值税；贷银行存款    

最后一笔是贷应交税费-未交增值税哈，写成银行存款去了

转出多少进项税额就调增多少对吗

本企业亏损应该是没有所得税

  是的。 对应把之前抵扣的进项税 金额转出来   

比如转出税额是2万，我现在留抵有1万，这样能抵扣吗

 你好 ； 可以的。   实际中可以申请留抵抵欠的。  看你税务局允许就行的   

好的，谢谢

没事的；希望能帮到你； 满意请给予评价