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如果维保公司把属于21年的电梯维保费开多了，已经12月的时候挂账了，现在物业公司要付电梯维保费，发现合同金额与所开发票金额不符，怎么办
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你好 开多的开红字发票
2022 03/11 18:17
84784983 
2022 03/11 18:18
什么意思，没有懂
84784983
2022 03/11 18:20
可是21年已经挂账了呀
玲老师 
2022 03/11 18:23
就是把多寄的红冲了。
84784983
2022 03/11 18:25
那我这边做账改怎么做呢，跨年了呀
玲老师
2022 03/11 18:26
把原来的分录发来，我给你做更正分录。
84784983
2022 03/11 18:37
借:主营业务成本-电梯维保费
贷:应收账款-开票单位
玲老师
2022 03/11 18:43
借:以前年度损益调整-电梯维保费负数
贷:应收账款-开票单位，负数
借以前年度损益调整所得税
贷应交税费
借以前年度损益调整
贷未分配利润
84784983
2022 03/11 18:52
成本还要调税费吗
玲老师
2022 03/11 18:55
成本原来多记了，现在红冲成本就少了，成本少了，利润就多了，需要交所得税。
84784983
2022 03/11 18:59
那如果我今年调了账，要做企业所得税汇算清缴那会有影响吗
玲老师
2022 03/11 19:00
汇算清缴前你就调整了，不影响。
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