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请问老师，企业所得税汇算清缴政府补助调增是在这张表里吧？
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对，政府补助是在这个里边
2022 03/11 20:57
84785035 
2022 03/11 20:59
请问老师，政府补助单位放到专项应付帐款贷方核算的，本期贷方我都调增了，就是图片的金额，请问本期从贷方转入借方的金额️调减吧？
小锁老师 
2022 03/11 21:00
等于说你在贷方增加了，到借方的就是调减的
84785035
2022 03/11 21:02
请问老师图片这笔呢？贷方比较特殊
小锁老师
2022 03/11 21:02
这怎么直接转损益了？
84785035
2022 03/11 21:03
清产核资会计差错调整.专项应付款转损益
小锁老师
2022 03/11 21:04
这个应该是不影响的
84785035
2022 03/11 21:08
请问老师，我知道贷方其他收益是因为增加了本期营业利润，由于2020年已经调增，所以调减。我理解。但是像图片这种借方又有待摊费用 又有专项应付款 ，贷银行存款这种的也没增加本期营业利润为啥调减
小锁老师
2022 03/11 21:11
他属于间接影响损益
84785035
2022 03/11 21:15
请问老师，我知道贷方其他收益是因为增加了本期营业利润，由于2020年已经调增，所以调减。我理解。但是像图片这种借方又有待摊费用 又有专项应付款 ，贷银行存款这种的也没增加本期营业利润为啥调减
84785035
2022 03/11 21:15
是这个图片的
小锁老师
2022 03/11 21:19
待摊费用那个，就相当于减少利润
84785035
2022 03/11 21:45
我问了做账财务，他说这个待摊费用是进项税因为没有收到发票，所以一直这样延续放到待摊费用核算。
小锁老师
2022 03/11 21:45
现在清楚了吗请问
84785035
2022 03/11 22:12
请问老师，专项应付帐款放到本期其他收益调减的金额写在这表的那里呢？
小锁老师
2022 03/11 22:13
政府补助其他项目中
84785035
2022 03/11 22:14
具体是哪一列
小锁老师
2022 03/11 22:15
那不是写的吗，第12列
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