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问题已解决
缴纳社保时 借 管理费用-社保 其他应收-社保个人部分 贷 银行存款 下月发工资时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收-社保个人部分 这样做有问题吗老师
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有问题，企业负担的这一部分社保，你没有集体，没有通过应付职工薪酬。
2022 03/11 21:56
郭老师 
2022 03/11 21:56
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785034 
2022 03/11 21:58
可以不计提吗？有没有简单点的方法
郭老师
2022 03/11 22:03
简单方法安你写的
但是不正规
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