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公司1月份交了两笔所得税，一笔12月计提了，另一次12月份没计提，没计提这笔，一月直接计提吗
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那一月份的时候你就直接计提就行了。
2022 03/12 12:53
84785024 
2022 03/12 13:19
木木老师，您能给看下这个问题吗？那个上期留抵税额82883.75，在账上我找不到这个数，看不明白，账上12月份也没有做未交增值税转出
陈诗晗老师 
2022 03/12 15:09
那你公司这个数据我也反复看了，这个找不出原因来，你看一下你是从哪一个月，这个留底税额和这里对不上的，你只能从这方面去进行出发，来看一下是哪个月的数据出了问题。
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