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老师好，接前任代账会计账发现去年已交的企业所得税3514元没有做账，既没有计提的分录，也没有上交的分录，现在我应该怎么处理
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你好，补做 计提，然后做扣缴分录就是了
借；所得税费用 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2022 03/12 15:51
84784952 
2022 03/12 15:59
老师已经跨年度了，不用冲减未分配利润吗
刘艳红老师 
2022 03/12 16:32
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
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