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老师，我去年暂估了房租5万元，今年收到一份10万的发票，其中5万是去年的房租，另外5万是所属于去年的车位费（去年没有计提），分录应该怎么写呀？
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同学你好！发票属于今年的日期的话 这个是入今年的账的
即使入了去年的账 这个企业所得税汇算清缴 也是不能扣除的哦
2022 03/12 16:47
84785010 
2022 03/12 16:48
我咨询了税局专管员，说是汇算前取得的发票可以抵扣。现在是分录怎么做老师？
许老师 
2022 03/12 16:50
借：管理费用等
贷：银行存款
84785010
2022 03/12 16:51
不用通过以前年度损益调整是吧老师
许老师
2022 03/12 17:05
这个的话 小企业会计准则 不用的哦
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