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2021年公司有异常发票做了3.6万进项税额转出，现在做企业所得税汇算清缴时需要做纳税调整吗？怎么做？调增还是调减？
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您好，做了转出后，就相当于税没法抵扣了，是调增
2022 03/12 21:25
84784990 
2022 03/12 21:58
汇算清缴时需要填纳税调整明细表吗？是填进项税额转出的3.6万，还是价税合计31.29万？
小锁老师 
2022 03/12 21:59
是转出的增值税这个金额
84784990
2022 03/12 22:11
3.6万填在纳税调整明细表最下面一行45行其他栏里面，是吗？
小锁老师
2022 03/12 22:12
45行？那个行次你截个图我看一下
84784990
2022 03/12 22:15
最后一行是吗
小锁老师
2022 03/12 22:15
嗯对，其他的位置也没啥了
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