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资产负债表中的应交税金为正数，每月税金也正常交纳，但金额累积越来越大。 现查证是往年应交税金金额填错，现该怎么调整？
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你好，学员，这个要找一下原因，再调账的，学员
2022 03/12 22:44
84785043 
2022 03/12 22:44
经查证是往年应缴税金，金额填错了，现在怎么调账
冉老师 
2022 03/12 22:46
这个冲回去的，学员，这个
84785043
2022 03/12 22:47
详细分录应该怎样做
冉老师
2022 03/12 22:49
如果是退货的话
借应付账款
贷原材料
84785043
2022 03/12 22:50
我问的是应缴税金哦，你这个说的是库存商品吧？
冉老师
2022 03/12 22:52
不好意思，老师回错学员了
这个要找到原因，才能调账的，学员，不知道原因是没法调整的
84785043
2022 03/12 22:52
负债表里面应缴税金为正数，不是说明还有未缴税额吗？但是每个月的税金已正常缴纳。
84785043
2022 03/12 22:53
感觉你不专业，乱回答问题。
84785043
2022 03/12 22:54
负债表里面应缴税金为正数，不是说明还有未缴税额吗？但是每个月的税金已正常缴纳，现在就是说要把负债表里面应交税金调为0，怎样做分录？
冉老师
2022 03/12 23:00
这个要查一下明细，和申报表，查找原因调整比较好
冉老师
2022 03/12 23:01
如果实在找不到原因，应交税费反方向调整到营业外收支里面
84785043
2022 03/12 23:01
具体分录应该怎样写
冉老师
2022 03/12 23:02
借应交税费
贷营业外收入
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