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老师，2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了，后面改增值税报表变成免税的，但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹，从财表上看少报税，第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹，第四季度报增值税搞错税率了，按3%交，然后又回去改增值税表按1%交，在2022年3月税务局打电话通知去退税（退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税），总之这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入，所以从表看来是少交税，我是反结账回到2021年改，还是直接在2022年一季度补？
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你好，最好反结到去年12月份去改，这样不用在今年调整还要去改去年和今年的
2022 03/13 08:05
84785010 
2022 03/13 08:14
我反结账回去改账，那前3个季度利润表和和增值税数表不匹，后在12月改，怎么改呢？因为有很多会计科目用错的，有的交税的又在2022退税的，有做收入又没做报税，那么全面三个季度的增值税表和财务报表就不用去改？老师你帮帮忙，我真的是晕啊，
佟老师 
2022 03/13 08:46
.前面三个季度不用改 就在12月份把该调整的调整整体调在12月份，我这样说你能理解吗
84785010
2022 03/13 22:21
老师，情况是这样的第一季度、第三季度有做收入少报少交税，第二季度不超过45万是免税，第四季少报，我反回去在去年12月改，怎么改？比如实际收入300万，第1、3、5季度少交，2季度40万免，应该怎么做会计分录？
佟老师
2022 03/13 23:10
你的开票金额是据实申报的吗？你说少交税是开票还是不开票？
84785010
2022 03/14 07:13
是未开票的，开票金额已申报
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