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问题已解决
老师，我们老板有两家公司，2月新来的员工我把她的社保交在了a公司，钱也扣了，现在老板说要交在b公司，让我把社保的钱也从b公司还给a公司，那a，b公司我要怎么做分录呢？
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您好
A公司应该要做一个月的社保 不然B公司在A公司交的社保不好税前扣除
2022 03/13 09:02
84784974 
2022 03/13 09:18
那a公司，b公司各应该怎么做分录？
bamboo老师 
2022 03/13 09:18
A公司是直接做费用 直接承担
B公司这个就不要做处理
84784974
2022 03/13 09:56
但是此人工资老板要放到b公司发，所以老板要把他在a公司的社保钱从b公司打回给a公司，所以a，b公司都需要做分录，不知道怎么做
bamboo老师
2022 03/13 10:00
A
借：其他应收款-B
贷：银行存款
B
借：管理费用
借：其他应收款-个人社保费
贷：其他应付款-A
84784974
2022 03/13 10:47
b里面的管理费用是包括此员工的公司部分社保吗？但是钱又不是在b公司社保申报里扣的，那是要写什么说明情况书吗？
bamboo老师
2022 03/13 10:48
不是自己单位申报缴纳的要写情况说明
84784974
2022 03/13 10:49
这个该写什么原因呢
bamboo老师
2022 03/13 10:51
只能写单位误申报
84784974
2022 03/13 11:39
不能写代为申报吗？
bamboo老师
2022 03/13 11:43
不能 社保不好代申报的
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