00:10:00
问题已解决
你好老师，企业所得税我接手的帐贷方余额593.但是查电子税务局也不欠税，怎么回事
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
多计提了是不是
你看你缴纳多少
计提多少
2022 03/13 16:12
84785031 
2022 03/13 16:32
从20年的帐就这样，我接手过来到现在都有余额
84785031
2022 03/13 16:34
他这个帐还没有银行存款日记账，但是里面有钱，今年我凭空写上数？而且是一个季度一做账，小规模纳税人。这样可以吗
郭老师 
2022 03/13 16:37
这个有余额可能
比如本月缴纳
次月发工资扣除就没有余额了
你看你们是吧
84785031
2022 03/13 16:39
是，我们是先缴纳社保，再发工资，都是当月做，但是我看不懂他做的这个余额怎么回事，就这样放着行不行？
郭老师
2022 03/13 16:42
其他应收款
借方余额表示你们单位缴纳了
但是没扣除个人的
你自己看下对不对
是不是这种模式的先缴纳后扣除
84785031
2022 03/13 16:45
我做的是先发工资，然后贷方有余额，后来当月交保险，余额为0，他做的是先缴纳，后来写收回多少，而且收回的的总是跟应收的对不上
郭老师
2022 03/13 16:49
那你们实际情况是什么情况？是当月缴纳当月的，然后次月发工资从工资里扣除吗？
84785031
2022 03/13 16:50
郭老师我说错了，是1号发上月工资，当月交当月社保，我做的是这样的，她怎么做我就看不懂了
郭老师
2022 03/13 16:51
其他应收款
就是借方余额
当月缴纳了
下个月发工资
从工资扣除
84785031
2022 03/13 16:54
那他做的帐有余额是咋回事？，企业所得税和附加税，增值税都有余额
郭老师
2022 03/13 17:00
那你缴纳100
是不是下个月扣除100
核对下
其他的税费
也是一样的
当月计提
次月缴纳
借方余额表示多缴纳
贷方余额表示多计提
84785031
2022 03/13 17:02
我看她是写应收2400.下面写收回1010几个季度下余额就多了，也不知她咋做的
郭老师
2022 03/13 17:06
那需要问下他自己
当时怎么扣除的
借方余额是少扣除个人负担的
阅读 135
描述你的问题，直接向老师提问
372
意见反馈
