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老师可以帮忙看看工资做账分录是这样计算的吗
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你好，社保个人的一级科目不是其他应付款吗？
2022 03/13 16:15
84784948 
2022 03/13 16:18
是这样吗老师
答疑苏老师 
2022 03/13 16:20
你好，社保个人借贷方金额怎么不一样。
84784948
2022 03/13 16:27
是这样的吗老师
答疑苏老师
2022 03/13 16:28
你好，是的，这样是对的。
84784948
2022 03/13 16:30
老师可以再帮忙看看管理费分录这样
记得对吗？
答疑苏老师
2022 03/13 16:32
你好，是的，是正确的。
84784948
2022 03/13 16:35
好的谢谢老师，登记好后损益表净利润是负95306.95，然后资产负债表是负债大于资产，差异金额：-119973.36，这样我该从哪里找不平呢？现金流量表和科目余额表是平的。
答疑苏老师
2022 03/13 16:36
你好，同学看下净资产是多少？
84784948
2022 03/13 16:43
公司上年10月份开业，净利润还没有算出来，目前统计的是今年1月份的，所以是要把上年资产利润结转到今年，再来统计计算是吗老师
答疑苏老师
2022 03/13 16:44
你好，是的，是这样的。
84784948
2022 03/13 16:45
好的明白，谢谢老师
84784948
2022 03/13 16:45
麻烦您了，辛苦老师
答疑苏老师
2022 03/13 16:47
不客气，祝工作顺利哦！
84784948
2022 03/14 16:10
你好老师：我统计完2021年的记账凭证，发现净利润17w，资产负债表差-27w，其余都是试算平衡的，是资产负债表公式有问题吗？还是需要再次结转呢老师，不是很明白
答疑苏老师
2022 03/14 16:12
你好，资产总额不等于负债加所有者权益吗？
84784948
2022 03/14 16:14
对，资产是-27w。负债是95元，我觉得是表格公式错了，有什么办法可以看出问题吗
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