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请教你一个问题呢，我们21年五月份多计提了折旧20万。然后2022年2月做了分录， 借：累计折旧 20万 贷：以前年度损益 20万 现在做汇算清缴。这个金额填在哪个表呢？
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填在资产折旧和摊销明细表里边
2022 03/13 16:59
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请教老师一个问题，我们21年五月份多计提了折旧20万。然后2022年2月做了分录，
借：累计折旧 20万
贷：以前年度损益 20万
现在做汇算清缴，这个怎么填呢？是填在纳税调整明细表里吗？
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21年买的那个的车，21年没有做一次性折旧，是20万，21年折旧了3个月，合计12300，22年做的一次性折旧，那么资产折旧纳税调整明细表里面是税收金额的累计折旧应该填什么数字？是填20万，还是200000-12300
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老师，原来固定资产折旧表原值多做了20万，现在发现了能直接把自己做的折旧表上减少20万吗？
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老师:20年购入一机器设备20 万，计提折旧4万。在当年汇算清缴填105080时，填报资产原值和资产计税基础都是20万，那到21年汇算清缴时，资产原值还是20万，那资产计税基础是按原值填还是按原值减折旧填？
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工程施工企业，购入一台20万元的皮卡车 想一次性记入成本 分录是这样做对 吗？借：固定资产 20万 贷：银行存款：20万 借：工程施工-间接费用-XX项目-折旧费 20万 贷： 累计折旧：20万
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