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加计抵减，怎么怎么填才能比对通过，哪里不对
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你不缴税的时候，附表4的实际抵扣金额不要填写。
2022 03/13 19:06
84784956 
2022 03/13 19:07
附表四这样，我没填写，也提示比对不符，我上个月加计的是企业刚成立前三个月的金额一起填写的
84784956
2022 03/13 19:10
这个是上个月的报表
郭老师 
2022 03/13 19:12
你扣除10%的吗？
如果是的话，应该是进项税额乘以10%填写到本期发生额。
84784956
2022 03/13 19:13
是的，也是这么填的，上期我按三个月的累计金额填写的，不对吗
郭老师
2022 03/13 19:14
比对不通过的，因为你税务局那边儿核对的是你当月的进项乘以12%。
郭老师
2022 03/13 19:14
你当月的进项税额乘以10%。
84784956
2022 03/13 19:16
我是按×10%填写的啊，哪里不对了老师，我现在应该怎么办
郭老师
2022 03/13 19:18
上期我按三个月的累计金额填写的，不对吗
这个是啥意思
是不是根据附表二当月的进项*10%
你最后发过来的和你附表四一致
84784956
2022 03/13 19:21
这个公司是去年10月份成立的，能否享受加计扣除，需要前三个月的数据超过50%，才能确定，上个月确定可以享受，我一并附表四填写的前3个月的进项*10%，是这个情况
郭老师
2022 03/13 19:24
去税务局申报的，只能填写你
当月的进项乘以10%，其他的填写了比对不通过。
84784956
2022 03/13 19:25
那我现在应该怎么办，就是上个月我填写错了对吗
郭老师
2022 03/13 19:26
你好，去税务局这个月一块申报
没有错误
这个月的有问题
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