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一月份的税，二月份扣了，但是这个月又退回来了，说制造业可以缓交半年，那现在怎么做二月份和三月份的账啊
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你好
二月份扣了，借：应交税费—某某税款，贷：银行存款
这个月又退回来了，借：银行存款，贷：应交税费—某某税款
2022 03/14 08:32
84784992 
2022 03/14 08:34
好的，附加税也是一样吗
邹老师 
2022 03/14 08:34
你好，是的，是这样的
84784992
2022 03/14 14:35
老师你好
，就是我们公司前几天付员工意外保险费，不小心付错到了另一个公司保险公司，后面那个公司又退回来了怎么做账啊
邹老师
2022 03/14 14:36
你好
不小心付错到了另一个公司保险公司，借：其他应收款，贷：银行存款
后面那个公司又退回来了，借：银行存款，贷：其他应收款
84784992
2022 03/14 14:43
公司自愿给员工购买意外险是计入什么科目啊
邹老师
2022 03/14 14:44
你好，公司自愿给员工购买意外险，计入管理费用科目核算
84784992
2022 03/14 14:46
那不计入应付职工薪酬吗
邹老师
2022 03/14 14:46
你好，这个是职工福利性质的支出？
84784992
2022 03/14 14:47
也不算是，就是不通过工资那块
邹老师
2022 03/14 14:47
你好，不算是职工福利性质的支出，就不需要通过 应付职工薪酬 科目核算的
84784992
2022 03/14 14:52
但是那个保险公司是开专票的，但现在发票没回来，怎么做分录啊
邹老师
2022 03/14 14:52
你好，现在发票没回来
借：预付账款，贷：银行存款
84784992
2022 03/14 14:53
那管理费用那个怎么弄啊
邹老师
2022 03/14 14:56
你好，取得发票的时候，计入管理费用核算
84784992
2022 03/14 15:00
那就是借管理费用 然后应交税费进项税 贷预付账款吗
邹老师
2022 03/14 15:00
你好，是的，是这样的
84784992
2022 03/14 15:09
本月的增值税是在月底计提吗
邹老师
2022 03/14 15:11
你好，是的，是这样的
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