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老师，申报增值税时发现申报表的数据与金税盘数据不符，怎么改？申报表显示是17686.26，金税盘是15333.2
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你好，是你的销售额吗？在附表一里面修改。
2022 03/14 09:58
84784983 
2022 03/14 10:04
不是销售额，是应交税金不符
郭老师 
2022 03/14 10:07
看一下进项、销项的本期发生额是一致的吗？
84784983
2022 03/14 10:16
核对了，是一致的
郭老师
2022 03/14 10:21
你好，你的销售额是一样的，但是你这个销项税额不对吧。
84784983
2022 03/14 10:24
有什么不对呢？我有一部分按1%开票，有一部分按3%开票
郭老师
2022 03/14 10:27
填写的应纳税减征额，这个不对
这里填写的是1%的销售额乘以2%。
84784983
2022 03/14 10:28
但是我改了的话它就变黄色了，就显示不对，我应该怎么填写呢
郭老师
2022 03/14 10:30
1%的不含税销售额是多少？你的减免明细表也得填写减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额。
84784983
2022 03/14 10:36
本来要减免的金额是18051.25，但是这边无法更改，要怎么操作呢？
郭老师
2022 03/14 10:40
你好，你是不是已经过了申报期，不允许修改，你提供纸质的去税务局申报。
84784983
2022 03/14 10:41
我看到这边有一个更正申报的按钮呀
郭老师
2022 03/14 10:44
那你修改里面的其他的信息试一下。
郭老师
2022 03/14 10:44
我们这边是修改不了的，得去税务局。
84784983
2022 03/14 10:45
那我数据没问题吧？
郭老师
2022 03/14 10:50
好没有问题的，可以的。
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