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我们酒店疫情征用，餐费是宴会厅提供的，现在政府支付钱要口径统一只能支付给我们，宴会厅的餐费发票也让我们开，那我账要怎么操作？
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按照正常提供餐饮服务处理，只是客户是政府
2022 03/14 10:43
84784977 
2022 03/14 10:44
拿钱我们还要转给宴会厅
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2022 03/14 10:44
宴会厅在给我们开发票
84784977
2022 03/14 10:45
收到宴会厅发票是不是做主营业务成本？
文文老师 
2022 03/14 10:45
是的，宴会厅在给我们开发票，做为成本
84784977
2022 03/14 10:46
好的谢谢
文文老师
2022 03/14 10:48
好的，祝你工作顺利。请五星好评!
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