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请问图片几个框起都是负数我要怎么调账？
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应交税费的放到其他流动资产。
2022 03/14 10:58
郭老师 
2022 03/14 10:59
其他应收款的放到其他应付款，
应付账款的放到预付账款。
84784956 
2022 03/14 11:04
老师应交税费为什么会成负数呢？是计提多了吗？我能做红冲税费？
郭老师
2022 03/14 11:05
你们是不是有留底的税款。
郭老师
2022 03/14 11:05
你查一下具体的哪一个科目出现了借方余额。
84784956
2022 03/14 11:14
12期的税是负4万多，做了1月的税就变成负的5万多了
郭老师
2022 03/14 11:16
需要自己查一下，原因我们不清楚，没有接触到你的账务处理。
84784956
2022 03/14 11:32
那负数就不正常了吧
郭老师
2022 03/14 11:33
你好，如果是你们单位有待抵扣的，或者是有留底的，正常可以的。
84784956
2022 03/14 11:54
有待抵，因为是简易政收，所以都不能抵扣税款
郭老师
2022 03/14 11:55
那你直接选择不抵扣勾选加税合计作战多好，你以后也抵扣不了。
84784956
2022 03/14 11:55
老师，未分配利润有一百多，利润总额四十多万，这样正常吗
84784956
2022 03/14 11:56
好的，那我明白，我下次不勾不抵扣了
郭老师
2022 03/14 11:56
你好，未分配利润。是你从开业到现在的。
郭老师
2022 03/14 11:57
利润表里面的利润总额是你本年的
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